O SAIC é a estrutura de apoio ao Conselho de Administração responsável por promover a boa governação, a prevenção de irregularidades e o reforço dos mecanismos de controlo interno no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. Atua de forma independente e objetiva, assegurando a avaliação dos processos clínicos e não clínicos, o cumprimento da legislação nacional e regional aplicável, bem como das normas internas, contribuindo para a transparência, a eficiência e a mitigação dos principais riscos institucionais.
• Planeamento e execução do Plano Anual de Auditoria Interna (processos administrativos, aprovisionamento, TIC, gestão de recursos, taxas moderadoras, etc.);
• Monitorização do cumprimento normativo (compliance) face ao enquadramento legal nacional e regional aplicável ao setor da saúde;
• Gestão e atualização do modelo de identificação, avaliação e tratamento de riscos do hospital;
• Acompanhamento de recomendações de entidades externas de controlo (INS, IGAS, Tribunal de Contas, MENAC, ACSS, entidades regionais);
• Apoio técnico ao Conselho de Administração na emissão de orientações internas e na prevenção de conflito de interesses e de situações de potencial corrupção e infrações conexas;
• Sensibilização e formação interna em matérias de controlo interno, integridade e proteção de dados (em articulação com os serviços competentes).
• Elaborar e manter atualizado o Plano de Prevenção de Corrupção e Infrações Conexas do HDES, incluindo auditorias temáticas (equipamentos informáticos e audiovisuais sem afetação, biometria/presenças, aprovisionamento, espera cirúrgica, reembolsos de deslocações, gestão de licenças de software, etc.);
• Realizar auditorias e revisões de conformidade, emitindo relatórios com constatações, conclusões e ações corretivas propostas;
• Propor medidas de mitigação dos riscos críticos identificados e acompanhar o respetivo plano de fecho;
• Assegurar a articulação com as direções de serviço e unidades funcionais para recolha de evidência e uniformização de procedimentos;
• Promover a divulgação interna de orientações de compliance, código de conduta e demais instrumentos de integridade;
• Preparar elementos para resposta a pedidos de informação de entidades de tutela, fiscalização ou auditoria externa.
